Este módulo permite la emisión de CFDI de tipo "Egreso", fundamentales para amparar legalmente devoluciones de mercancía, bonificaciones o descuentos aplicados a facturas previamente timbradas.
1. Panel de Gestión
Desde la pantalla principal, puede administrar y consultar todos los comprobantes de egreso generados:
Emisión y Envío: Utilice el botón NUEVO para crear un documento.
Control Fiscal: Gestione la vigencia de sus notas con las funciones CANCELAR y ACUSE, monitoreando siempre su saldo de Pacs en el botón TIMBRES.
Consulta Detallada: Al seleccionar una nota, la tabla inferior le mostrará el desglose específico de los ARTÍCULOS, cantidades y precios afectados por el egreso.
2. Creación de Nueva Nota de Crédito (Proceso F1 NUEVO)
Complete los bloques para certificar el descuento o devolución ante el SAT:
Vínculo de Origen: Utilice los botones RECIBOS o FACTURAS para importar la información del documento original al que se le aplicará la nota de crédito.
EMISOR | TIENDA MATRIZ: Visualiza los datos fiscales y el régimen de la sucursal que emite el comprobante de egreso.
RECEPTOR: Confirma la información legal del cliente que recibirá el beneficio del descuento o la devolución.
TOTAL: Muestra el resumen de los importes, impuestos y el valor final que restará del saldo de la factura original.
FORMA DE PAGO: Define el método administrativo bajo el cual se reconoce el egreso (ej. efectivo, cheque, transferencia, etc.).
ARTÍCULOS: Detalle los productos o conceptos de servicio específicos que están siendo bonificados o devueltos.
CFDIS RELACIONADOS: Vincula el UUID de la factura afectada, permitiendo la trazabilidad fiscal del egreso.
Timbrado: Una vez verificada la información, presione PD TIMBRAR para obtener el sello digital y legalizar la nota ante el SAT.
