9.5. CREAR NOTA DE CRÉDITO GLOBAL

Este apartado esta diseñada para cancelar operaciones que forman parte de una Factura Global de Ventas al Público.

Certifica fiscalmente la nota global ante el SAT.

Visualiza los datos fiscales de la sucursal que emite el egreso global.

Configura los datos del cliente necesarios.

Este bloque sirve para seleccionar y listar los recibos de venta al público que serán bonificados.

Define el método bajo el cual se reconoce contablemente la salida de este recurso global.

Bloque: FACTURACIÓN > NOTA DE CRÉDITO GLOBAL

Este módulo permite generar comprobantes de egreso masivos para cancelar o bonificar operaciones contenidas en facturas globales de venta al público.

1. Configuración de Egreso Global Complete los bloques para procesar sus devoluciones:

RECEPTOR: El sistema asigna por defecto los datos fiscales para "Público en General" requeridos por el SAT para este tipo de notas.
DEVOLUCIONES: Seleccione los recibos de venta específicos que integrarán la nota de crédito para que el sistema sume los importes automáticamente.
FORMA DE PAGO: Indique el método de pago que aparecerá en el comprobante fiscal para amparar el movimiento de egreso.
Timbrado: Una vez consolidados los recibos, presione PD TIMBRAR para obtener el folio fiscal único de la nota global.