Esta pantalla está diseñada para la auditoría y control de las adquisiciones de mercancía realizadas a los proveedores.
|
Procesa los filtros seleccionados y genera el reporte detallado en un documento digital.
|
|
|
Abre el catálogo de proveedores para filtrar el reporte relacionado con el proveedor seleccionado.
|
|
|
Selector de calendario para definir la fecha de arranque del reporte.
|
|
|
Selector de calendario para definir la fecha de corte del reporte.
|
|
|
Tres opciones para determinar si el reporte será un RESUMEN general, un DETALLE por factura o una LISTA PRODUCTOS de los artículos adquiridos.
|
|
|
Opciones para clasificar compras por tipo (TODOS, A CRÉDITO, DE CONTADO).
|
|
|
Al marcarse, el sistema filtra el reporte para mostrar únicamente aquellos proveedores que aún tienen un saldo pendiente.
|
|
Bloque: REPORTES
1. Procedimiento: Reporte de COMPRAS
Este módulo permite auditar el flujo de entrada de mercancía y el estado de cuenta con los proveedores.
1.1. Selección de Proveedores y Periodo
1. Presione el botón PROVEEDORES en la barra superior para seleccionar al proveedor que desea incluir en el informe.
2. Establezca el lapso de tiempo a consultar utilizando los calendarios en los campos INICIO y FIN.
1.2. Configuración del Formato de Reporte
Seleccione una de las tres modalidades de visualización según su necesidad:
-
Para un análisis rápido de montos totales, marque RESUMEN.
-
Para auditar cuentas específicas una por una, marque DETALLE.
-
Si necesita saber exactamente qué artículos entraron al inventario, marque LISTA PRODUCTOS.
1.3. Filtrado por Estatus Financiero
1. Elija la modalidad de compra: TODOS, A CRÉDITO o DE CONTADO.
2. Auditoría de Deudas: Si solo requiere ver lo que actualmente le debe a sus proveedores, asegúrese de marcar la casilla CON SALDO.
1.4. Generación y Cierre
1. Una vez configurados todos los parámetros, presione EXPORTAR para obtener el documento formal.
2. Para abandonar el módulo, presione SALIR.
