1. Procedimiento: Reporte de VENTAS FORMAS DE PAGO
Este reporte es esencial para la auditoría financiera, permitiendo verificar cuánto dinero ingresó al sistema a través de cada canal de pago disponible.
1.1. Selección de Ubicación y Método
1. SUCURSAL: Despliegue la lista y seleccione la sucursal que desea auditar (ej. MATRIZ).
2. TERMINAL: Seleccione la caja o terminal específica de la cual requiere la información (ej. 1A).
3. FORMA: Elija el método de pago que desea consultar (ej. 01 | EFECTIVO, Tarjetas, etc.).
1.2. Configuración del Periodo de Consulta
El sistema ofrece dos modalidades de búsqueda temporal:
Por Mes Completo: Marque la casilla pequeña a la derecha de los campos AÑO y MES para extraer todos los datos de ese periodo.
Por Rango de Días: Marque la casilla ubicada al final de los campos INICIO y FIN. Use los calendarios desplegables para establecer las fechas exactas.
1.3. Opciones de Reporte y Salida
1. Consolidación: Si desea que el reporte agrupe los folios o números de operación, marque la casilla AGRUPAR NUMERO.
2. Generación: Una vez establecidos los filtros, presione F1 EXPORTAR para obtener el archivo con el desglose.
3. Cierre: Presione ESC SALIR para concluir la consulta y volver al panel principal de reportes.
