Asocia cada PAC y sus credenciales a un tipo de Documento específico (ej. Factura, Carta Porte) y define su Serie, Folio actual y Método de pago predeterminado.
La tabla también permite monitorear el estado de Bloqueo de las secuencias y la Fecha de registro o última emisión para el control administrativo.
Este módulo gestiona la numeración y series de sus comprobantes fiscales digitales, permitiendo un control preciso sobre la secuencia de facturación por sucursal.
1. Visualización General
En el listado principal, podrá monitorear de un vistazo qué PAC está timbrando cada DOCUMENTO, qué SERIE (letra) se utiliza y en qué FOLIO se encuentra actualmente la emisión. También puede ver el MÉTODO de pago asignado a cada tipo de comprobante.
2. Alta y Modificación de Series (F1 / F2)
Para configurar una serie nueva o ajustar una existente, complete los siguientes apartados:
Vínculo con el PAC: Seleccione su proveedor en el campo PAC e ingrese el USUARIO, CONTRASEÑA y CONTRATO correspondientes. Estos datos son obligatorios para que la comunicación con el SAT sea exitosa.
Identidad de la Serie:
1. Elija el tipo de DOCUMENTO fiscal a emitir.
2. Defina la SERIE (usualmente una letra) para distinguir este tipo de documentos de otros.
3. Establezca el SIGUIENTE FOLIO; esto es útil si desea continuar una numeración previa.
Valor Predeterminado: Seleccione el MÉTODO DE PAGO que se aplicará por defecto al generar estos documentos.
3. Funciones Especiales
F3 BORRAR: Elimina una serie que ya no esté en uso.
F4 LIBERAR: Utilice esta función si un folio queda bloqueado.
